《中药企业仓库管理制度》-盘点与安全

一、账务与盘点

1、仓储部负责保管账务登记，须全面、完整地反映企业存货情况及状态。

2、仓库所有物品的保管工作，必须做到出入库明细账单，对物品的出入库要及时检查、验收、登记，做到帐物相符。

3、仓库发出的货物必须有领货人员和仓库人员当面点清数目、开出对应的票据及清单、进行登记入账。

4、仓储部必须定期与财务部对账，确保存货帐帐相符。

5、仓储部必须做到仓库账目与存货一致，每日登记，要做到需要时随时能够取出，方便在需要时各有关部门人员能够真实了解库中物料情况，不耽误财务、生产及销售使用。

6、仓储部应每日登记保管账项，不得积压，每日送存货日报，反映存货购销变化及储存情况。

7、仓储部应自行对存货进行定期或不定期的盘点，确保账实一致。

8、财务部每月对存货进行定期盘点、每年进行资产清查工作，仓储部、质量部应予以协助和支持。

财务部门也可根据工作需要，不定期对仓储部存货进行盘点，仓储部应当密切配合。

9、盘点差异的处理：对盘点时产生的存货数量差异，应区分责任分别后进行处理：

属于自然损耗的，由仓储部申请报销，盘点人员及质检部鉴定人员同时签字、分管总监（副总经理）签字，报有审批权限的领导审批；

对存货短少、霉烂变质等属于保管不善的，对有关责任人进行必要的经济和行政处罚。属于不可抗力的盘亏损失，按自然短少申请、鉴定、报批。

二、安全管理

1、仓储部应做好“五无”（无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠）；做好“五防”（防潮、防压、防腐、防火、防盗）工作，厂区库外、库内严禁吸烟与携带火种。

2、非仓库人员，未经允许或批准不准随便入库。保管人员离开仓库时应断电、关窗、锁门，同时每日终了自行进行检查。

3、仓储部应按照GMP及相关规范，合理、科学划分存放区域，分批次、分产品的性质，安排存放库房，定时观察登记温湿度仪器并登记，做好相应的管理工作，

4、保管人员须经常检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮、防虫、防鼠，各类票据要准确、及时与有关人员沟通。

5、对因存货品质要求不能常温度夏的品种，应提前告知销售部门，提示销售，或者安排冷藏。

安排冷藏的货物须及时关注气温变化，调整制冷机运转时间，达到冷藏保温和节能的目的。

6、每天在仓库收发货物之后，应及时打扫库内卫生，时刻保持仓库内清洁。

7、天气或气温变化异常时，须随时注意仓库货物是否正常，保证仓库内货物的质量安全。

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